Resultatet ved utgangen av april er 15,5 millioner kroner svakere enn det som var budsjettert. Med de budsjettjusteringene som foreslås, ligger Drammen kommune nå an til et driftsresultat på 108,4 millioner kroner ved utgangen av året. Dette utgjør 1,1 prosent av kommunekassens brutto driftsinntekter, melder kommunen på sine nettsider.
Holder budsjettrammene
De fleste tjenesteområdene holder seg innenfor budsjettrammene sine og er i balanse etter årets fire første måneder. Det er også forventningen at de vil holde seg innenfor de tildelte budsjettrammene og være i balanse ved årets slutt.
– Det gjøres en veldig god jobb i de ulike tjenestene med å drifte innenfor budsjettrammene. Det forventes selvfølgelig at alle tjenestene holder budsjettene sine, men vi vet av erfaring at det er noen tjenesteområder som har slitt med dette. Nå har de aller fleste klart det så langt i år, og det er jeg godt fornøyd med, sier kommunedirektør Trude Andresen.
I fjor høst vedtok kommunestyret en stor økonomisk innsparingspakke for å sikre en bærekraftig økonomi i Drammen kommune på sikt. 86 millioner kroner av det samlede innsparingsbeløpet på 116 millioner kroner i 2025 er innarbeidet i tjenesteområdenes budsjettrammer. Så langt er innsparingstiltakene i stor grad i rute, men noen av tiltakene vil få størst effekt først i andre halvår.
Forslag til budsjettjusteringer
Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer innenfor tjenesteområdene:
P03 Forebyggende tjenester: 1,5 millioner kroner til dekning av merutgifter i forbindelse med bosetting av inntil seks enslige mindreårige flyktninger.
P04 Helse: Nedtrekk på 1 million kroner fordi kompensasjon til vaksinasjonsprogram for voksne reduseres.
P09 Kultur, idrett og frivillighet: 10,2 millioner kroner som fordeles med 9,8 millioner kroner til inndekning av negativ egenkapital i Drammensbadet KFs regnskap for 2023 og 0,4 millioner kroner til World Cup skisprint.
P11 Utbygging og samferdsel: 4,2 millioner kroner som fordeles med 4 millioner kroner i kompensasjon for merutgifter til vinterdrift og 0,2 millioner kroner til forlenging av forsøksperioden med kommunal subsidiering av rimeligere parkering for delingsbiler.
P14 Ledelse, styring og administrasjon: 3,0 millioner kroner i ubrukte midler til prosjekt lærekandidat og full opplæring skulle vært satt av til bundet fond, men ble uteglemt og foreslås tilbakeført til programområdet.
P15 Samfunnssikkerhet: 2,7 millioner kroner til nytt årsverk til forebyggende tjenester. Pengene ble vedtatt ved behandlingen i 1. tertialrapport 2024 og skulle være et varig tiltak, men ble ikke videreført ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen.
P18 Politisk styring: 2,5 millioner kroner knyttet til ny godtgjøringsforskrift, med samme begrunnelse som tiltaket innenfor P15.
Bybrua nærmer seg ferdig
Når det gjelder investeringene, følger disse i all hovedsak oppsatt fremdrift. Bybrua, som er det største pågående investeringsprosjektet, nærmer seg ferdigstillelse. Brua tar mer og mer form for hver dag, og det vil bli et stort løft for Drammen når den er ferdig og kan åpnes i løpet av høsten.
Kommunedirektøren opprettholder kostnadsestimatet for Bybrua ved fremleggelsen av 1. tertialrapport. Det er imidlertid usikkerhet rundt ferdigstillelsen og sluttoppgjøret for prosjektet, så kommunedirektøren vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport.
Den eneste endringen kommunedirektøren foreslår å gjøre i investeringsbudsjettet, er å bevilge 1,6 millioner kroner ekstra til kjøleanlegget på Vassenga. Det er gjennomført en anbudskonkurranse knyttet til denne oppgraderingen, og det er nå klart at det trengs noe mer penger enn det som er satt av investeringsbudsjettet tidligere.
FLERE SAKER
Bil med henger meide ned syklist – til sykehus
Brakar: Nytt rutetilbud i Drammen til høsten
Mann omkom etter kraftig kollisjon med autovernet