Ekstremt trangt budsjett for Øvre Eiker – må spare på alle plan

Annonse

I dag kl. 17.00 la kommunedirektør Susanne Vist og kommunalsjef for økonomi, Morten Deol fram forslaget til budsjett for Øvre Eiker neste år og de kommende tre årene. Det er et budsjett som det er jobbet hardt med og som skal være i henhold til de vedtak og ønsker som kommunestyret tidligere har gjort.

Kommunen har et totalbudsjett på vel to milliarder kroner. Budsjettforslaget for 2026 er gjort opp med et underskudd på en drøy million, men det er til å leve med ifølge Vist og Deol. For allerede i 2027 viser prognosene langt bedre resultat og Robek-lista er ikke så aktuell lenger.

Annonse

Men – og det er et stort MEN her – detaljene og de eksakte innsparingene er ikke helt klare. Blant annet gjenstår det å se hvor mange som mister jobben – enten frivillig eller om det blir snakk om naturlig avgang eller rene oppsigelser. Det er en kabal som først må legges med de tillitsvalgte og de ansatte selv, men at dette blir en tøff prosess er det liten tvil om. Det er også kommet signaler på personalkutt som neppe kan være veldig gjennomtenkte, men det må vi komme tilbake til senere.

Laber befolkningsvekst
En økonomisk driver i kommune-Norge er vekst i befolkningen. Øvre Eiker har i så måte ligget bra an de siste årene, men nå er denne utviklingen stanset helt opp og så langt i år er økningen på bare 0,2 prosent. Det betyr mindre inntekter og tilskudd for kommunen. Neste år er det lagt opp til en beskjeden vekst på 0,3 prosentpoeng.

Også antall årsverk i kommunen er flatet ut etter å ha hatt en vekst fra 2021 til 2024. Det er pr. september i år 1.228 årsverk og planen er å ta ned antallet noe i løpet av det kommende året.

Innsparinger og resultat
Som nevnt er det budsjettert med nærmere 48 mill. i innsparingstiltak i 2026. For 2027 er tallet 16,4 mill. og i 2028 er tallet 17,2 mill. mens det i 2029 er på kun 2,3 mill. kroner. Det skal da gi et resultat på driften på minus én million neste år, mens det for 2027 gir et overskudd på 11,1 mill. kroner. I 2028 blir det enda bedre og overskuddet øker til 22,9 mill. for deretter å falle dramatisk til kun 6,2 mill. kroner.

Dette har sammenheng med at kommunen vil øke nedbetalingen av lån i 2028 og 2029 da husleien som kommunen må betale forventes å gå ned. Forutsetningene for det er at investeringene holdes på et minimum denne fireårs perioden.

Det kan også legges til at kommunens disposisjonsfond nå er på et historisk lavt nivå med 35,28 mill. kroner. Neste år blir det litt dårligere før det forventes å ta seg opp igjen resten av perioden til 74,41 i 2029. Men dette er altså et reservefond som kan brukes til uforutsette hendelser og for politiske satsinger som måtte komme. Men det er som vanlig utrolig lite penger politikerne kan flytte på selv om det er valg om to år.

Vann- og avløpsgebyrer og avfall
De gebyrene som vekket størst harme de siste årene er vann- og avløp, samt renovasjonsgebyret til RfD. Her har det vært dels meget høye økninger fram til nå.

For en gjennomsnittlig bolig vil vann- og avløpsgebyret bli ca. 900 kroner dyrene i 2026 enn i år og lande på 15.810 kroner. Deretter vil gebyrene følge en mer «hyggelig» bane oppover i resten av perioden. Vannavgiften holder seg rimelig flat i denne perioden, mens det er det nye renseanlegget som drar opp kostanden for avløp.

Når det gjelder RfD og renovasjonsgebyret vil et standard gebyr være på 5.201 kroner inkl. mva i 2026. Det er en økning på 5,5 prosent i forhold til i år. Deflator, som er forventet lønns- og prisstigning, er på kun 3,5 prosent slik at her ligger det en reell økning i prisene utover prisstigningen på grunn av en omlegging i tjenesten.

Det skal også satses – litt
Selv om det meste handler om å kutte i dette budsjettforslaget, er det også noen få områder det skal satses på selv om det er snakk om beskjedne summer.

Det gjelder blant annet utarbeidelse av en risiko- og sårbarhetsanalyse, spleising med Sivilforsvaret om et nytt tyfonanlegg, opprette et samhandlingstilskudd med et foreløpig litt ullent mandat og opprettelsen av et arbeidsmiljøfond fra 2027.

Kommunens bilordning med leasing skal også gjøres om til kjøp i stedet for leasing og dette koster noen kroner. Beredskapslageret skal styrkes med 100.000 kroner, men den største satsingen er på helseteknologi med én mill. kroner, som forventes å gi en innsparing fra 2028.

Skolene skal også styrkes med 0,7 mill. kroner til én ny lærerstilling. Det er med all sannsynlighet omgjøring av Bokbamsen til en deltidsstilling og lærerstilling. Så skal samarbeidet med Generasjon M fortsette der ungdom har arbeid med aktivisering og sosialt arbeid på Eikertun.

Nedbemanning kommer
Kommunedirektøren legger opp til en besparelse på lønnsbudsjettet med 27,6 mill. kroner neste år og ytterligere 12,2 mill. i 2027. Dette utgjør henholdsvis 34 og 16,5 årsverk i disse to årene.

– Oppvekst vil få 11,55 årsverk mindre i 2026 og 7,35 i 2027.
– Helse og velferd får kutt med 17,8 årsverk i 2026 og 7,4 i 2027.
– Kultur og samfunnsutvikling får 1,5 årsverk mindre neste år og ett årsverk forsvinner i 2027.
– Service og fellestjenester vil merke det godt når 2,6 årsverk forsvinner neste år og 0,7 årsverk i året etterpå.
– Økonomi, styring og støtte får 0,2 årsverk mindre neste år.

Her skal samtlige ansatte som blir berørt informeres og de tillitsvalgte skal kobles inn. Kommunedirektøren vil derfor ikke si noe om hvilke stillinger som blir berørt, men det er kommet «lekkasjer» om noen av disse stillingene allerede.

Dette skal kommunen selge
Kommunen eier en rekke eiendommer som nå skal ses på med tanke for eventuelt salg. Det som er klart er at Lensmannsgården skal legges ut for salg neste år. Dette salget vil gi en del inntekter som gjør at kommunen vil spare mye i renter og avdrag, men først fra 2027.

Salg av Eikerløkka er også planlagt neste år, og her er alle tidligere bindinger på eiendommen, nå lagt bort. Det betyr at eiendommen skal selges som den er og tidligere ordfører Knut Kvales drøm om et bofellesskap mellom vanlige boenheter og omsorgsboliger, er skrinlagt. Salget vil gi et ukjent antall millioner i inntekt som skal brukes til å nedbetale gjeld i 2027.

Også den gamle skolen på Lerberg skal legges ut for salg, men dette er ikke planlagt før i 2027. Et overskudd herfra skal brukes til å nedbetale deler av lånet på den nye barneskolen på Loesmoen for å redusere husleien her ytterligere.

Så eier kommunen også lokalene som «Dirty Dancing» holdt til i Vestfossen. Denne eiendommen skal legges ut for salg neste år. Det samme gjelder Verksveien i Skotselv, og her snakker vi om bygget hvor det er kunstutstillinger og smie i tillegg til ungdomsklubb. Kommunedirektøren kunne ikke svare helt konkret på dette, da det er det kommunale eiendomsselskapet som styrer eiendomsmassen.

Andre poster som berører innbyggerne
Tilskuddet til kultur, idrett og frivillighet skal ikke kuttes, men det blir heller ikke kompensert for pris- og lønnsvekst – det vil si deflator. Det betyr en innsparing på 350.000 kroner.

Kirkelig fellesråd får også mindre å rutte med neste år med et kutt på 820.000 kroner til 10.032.000 kroner. Heller ikke de får kompensert for pris- og lønnsvekst og den reelle innsparingen for kommunen er dermed på 1,2 mill. kroner.

Det har vært en debatt om tilskuddene til grendeutvalgene og hva det vil si for muligheten for innbyggernes medvirkning og innflytelse i kommunen. I dagens forslag til budsjett er redusert tilskuddet til søkbare driftsmidler med 75.000 kroner. Men det generelle tilskuddet til grendeutvalgene opprettholdes på 150.000 kroner.

Det blir heller ikke noe kutt i potten på 500.000 kroner som grendeutvalgene kan søke på til investeringsmidler.

Også Sommerskolen får merke kuttene, men målet er å fortsatt ha et tilbud i sommerferien. Sommerskoler og inkludering har hatt et budsjett på 1,74 mill. kroner og det er foreslått å redusere dette med 0,5 mill. kroner til 1,2 mill. kroner. Her sparer altså kommunen en halv million.

Bruker langt mer enn andre kommuner
Øvre Eiker bruker langt mer penger til spesialpedagogisk hjelp og individuell tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i kommunale barnehager enn gjennomsnittet. Det er utarbeidet en masterplan for innsparinger, men den går etter kommunedirektørens mening for langt på denne sektoren og hun har derfor foreslått å spare enn en halv million i 2026 og ytterligere én mill. kroner i 2027.

Også innen barneverket er det store kostnader, men her er det stor usikkerhet knyttet til fosterhjem og institusjonspriser. Eventuelle kutt her vil bli utredet nærmere og kommer opp som egen sak i kommunestyret når den er klar.

Sykefraværet i Øvre Eiker har vært et gjentagende tema og har ligget skyhøyt i en årrekke. Nå er dette kommet ned på et nivå som før korona-pandemien og da snakker vi om ca. åtte prosent.

På grunn av sykefraværet ble det i sin tid etablert en ressursbank for vikarer i barnehagene, men denne vil kommunedirektøren nå avvikle og heller overføre de ansatte her til de kommunale barnehagene. Dette vil ifølge henne gi mer stabil bemanning og samtidig spare kommunen for 750.000 kroner i 2026 og hele 1,8 mill. kroner i 2027.

Når det gjelder avlastning for familier med barn med omfattende og sammensatte behov, så skal kontrakten om kjøp av slik avlastning utvides. Samtidig foreslås det at Grevlingstien 1 blir gjort om til omsorgsboliger med bemanning. Endringene innen dette feltet skal gi en besparelse på 2,7 mill. i 2026 og åtte mill. kroner i 2027.

Bedre ressursutnyttelse og effektiv drift
Det jobbes med å optimalisere og effektivisere driften innen helse og velferd. Dette gjelder bemanning, organisering, oppgavedeling, ledelse og digitale støtteprosesser. Det er også tiltak for å se på en reduksjon av eksterne kjøp og bruk av egne tilbud og krefter. I henhold til denne planen skal det være mulig å spare inn tre mill. kroner.

Det blir også et redusert tilbud innen fysioterapi ved at to hjemler avvikles fra våren 2026. Det gir en innsparing på 0,8 mill. kroner – for kommunen.

Det skal også innføres digitalt tilsyn på Eikertun, Sundmoen og Grevlingstien som igjen medfører redusert bemanningsbehov og dermed sparte 800.000 kroner.

Som innbyggere vil vi måtte ta mer ansvar selv når det gjelder ikke nødvendig helsehjelp. Her vil kommunen kommunisere tydelige forventninger for hva helsepersonell skal bistå med og hva innbyggerne selv må ta ansvar for. Det betyr et redusert tjenestenivå og med dette håper kommunen å spare inn seks mill. kroner.

Langt mindre til investeringer
Kommunens økonomiske situasjon gir ikke rom for de store utskeielsene de kommende årene. Handlingsregelen er at renter og avdrag ikke skal belaste kommunebudsjettet med mer enn 6,5 prosent av de frie inntektene i form av skatt og rammetilskudd.

Investeringen er derfor tatt ned med 22,4 mill. kroner i forhold til inneværende år.
– Men det skal brukes 3,75 mill. til helseteknologi.
– 5 mill. kroner settes av til overgang fra leasing til kjøp av biler.
– 1,5 mill. går til investeringer i kirker.
– 375.000 kroner går til etablering av et lavterskelanlegg for aktivitet.
– Startlån opprettholdes på dagens nivå med 80 mill. kroner.

– De flere investeringene går til selvkostområdene.

Oppgraderingen av rådhuset er godt i gang og skal finansieres gjennom avvikling av ekstern husleie. Men de store kostnadene her kommer ikke før i 2028 med 44 mill. kroner. Og da er ikke den nå nedlagte svømmehallen tatt med i beregningen.

Ormåsen skole trenger en permanent økning i arealet sitt etter pålegg fra Arbeidstilsynet og dette arbeidet må starte neste og gå gjennom 2027.

Røren skole har også behov for oppgraderinger etter at tilsyn avdekket avvik på en rekke steder i skolen. En ombygging av skolen vil måtte inkludere SFO og skal finansieres gjennom å avvikle leieavtalen fra modulbygget.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er ifølge kommuneledelsen høy risiko ble blant annet eiendomssalg, eksterne kjøp i barnevernet, helse- og velferd og ikke minst innen mottak av flyktninger for å nevne noe. Det er imidlertid ikke satt av penger i nevneverdig grad til slike hendelser.

Kommunedirektøren har derfor lagt inn to mill. kroner til uforutsette kostnader og det er lagt inn 0,25 prosent høyere rente enn det Kommunalbanken har i sine prognoser for lån med flytende rente.

Her finner du alle gebyrene i egen nettside:

Annonse

Annonse